Prestatie | Voort-gang | Toelichting | Begrotings-wijziging |
|---|
- Faciliteiten professionalisering en modernisering communicatie:
| | | |
|---|
- Maken audiovisuele producties en organiseren online of hybride bijeenkomsten met share- en stakeholders.
| groen | - Begin 2024 is de nieuwe filmstudio in gebruik genomen. Er zijn inmiddels al veel producties gemaakt, zoals webinars (Nij Begun, kustontwikkeling Eems-Dollard), podcasts (Omgevingsvisie), editing en fotografie.
| |
|---|
- Toekomstbestendige organisatie:
| | | |
|---|
- We zijn in staat om de ontstane vacatures in te vullen.
| groen | - De vacatures die zijn ontstaan zijn bijna allemaal via de gebruikelijke kanalen ingevuld. In enkele gevallen waarbij een vacature moeilijk in te vullen was, zijn aanvullende alternatieve vormen gebruikt om sollicitanten aan ons te binden. Bijvoorbeeld de koffiemomenten voor ondersteunende functies. Daar waar het echt niet lukt zelf een vacature in te vullen weken we uit naar inhuurkrachten.
| |
|---|
- Er wordt ingezet op arbeidsmarktcommunicatie (AMC).
| groen | - Tijdens project Arbeidsmarktcommunicatie van HRM en Communicatie is een arbeidsmarktstrategie in concept en een werkgeversverhaal opgesteld. Dit ligt ter accordering voor. Na akkoord gaan we verder aan de slag met de 'employer branding'.
| |
|---|
- Lerende organisatie - opleidingen:
| | | |
|---|
- Medewerkers hebben de opleidingen gevolgd die wettelijk verplicht zijn voor het uitvoeren van de functies, of die noodzakelijk zijn om de functie op voldoende niveau te kunnen uitvoeren.
| groen | - Er is in kaart gebracht welke opleidingen verplicht zijn voor het uitoefenen van de functie en deze worden actief toegewezen in leerlijnen of losse leerinterventies via de ProvincieAcademie. Er is een start gemaakt met opleidingen die voor iedere medewerker verplicht zijn. De volgende stap is in kaart te brengen welke opleidingen daar bovenop verplicht gesteld moeten worden per functie(groep) en/of domein.
| |
|---|
- Per domein is er een jaarplan ten aanzien van besteding van het opleidingsbudget en de uitvoering ervan wordt gemonitord.
| oranje | - Deze jaarplannen zijn nog niet gemaakt en dit zal in het najaar van 2024 opgepakt gaan worden.
| |
|---|
- Leiderschapsontwikkeling:
- Er worden trainingen en dagen georganiseerd voor leidinggevenden.
| groen | - Er is een leiderschapsprogramma aanbesteed en gegund aan het organisatieadviesbureau Leeuwendaal voor alle leidinggevenden. Aan de inrichting van het programma wordt in het najaar gewerkt. De start van het programma is naar januari 2025 uitgesteld.
| |
|---|
- Er worden trainingen georganiseerd en leermateriaal in de provincie academie geplaatst ten behoeve van persoonlijk leiderschap.
| groen | - Via de ProvincieAcademie wordt onder andere de training 'Persoonlijk leiderschap' georganiseerd. De tweede editie loopt en er zal nog extra editie aangeboden worden voor het einde van het jaar.
| |
|---|
| | | |
|---|
- Er worden teamsessies georganiseerd waarbij talenten aan teamdoelen worden gekoppeld.
| groen | - In een aantal teams is onder begeleiding van talentencoaches gewerkt met de talenten. Er loopt een pilot met een gericht teamprogramma aan de hand van de talenten bestaande uit drie dagdelen en onder begeleiding van twee eigen talentencoaches en één vanhet organisatiebureau Leeuwendaal. De 'lessons learned' worden meegenomen naar andere teams zodat er een vast programma aangeboden kan worden.
| |
|---|
- Diversiteit en inclusie - Participatie (Uitvoering Participatiewet en Quotumregeling):
| | | |
|---|
| groen | - Er wordt voldaan aan het quotum voor de participatiebanen.
| |
|---|
- Evenwichtige verhouding man vrouw in posities vanaf schaal 11 en hoger
| groen | - Door bij het vervullen van vacatures de voorkeur te geven aan vrouwen schuift de verhouding langzaam op naar het midden.
| |
|---|
- Er starten minimaal tien trainees in 2024.
| groen | - In januari zijn 14 trainees gestart met een traineecontract en bijbehorende begeleidingsprogramma van 24 maanden.
| |
|---|
| | - Zie voor toelichting verzamelvoorstel, voorstel 59 (overheveling naar AKP)
| - 157 (L)
+ 157 (L) |
|---|
- Verrekening met reserve AKP (correctie verlenging inzet projectleider Masterplan Regiocentra)
| | - Zie voor toelichting verzamelvoorstel, voorstel 2.
| + 35 (L) |
|---|
| | - Zie voor toelichting verzamelvoorstel, voorstel 6.
| + 150 (L)
+ 150 (B) |
|---|
- Herverdeling naar buitenlocaties beheer en onderhoud en NAD (stijging energiekosten)
| | - Zie voor toelichting verzamelvoorstel, voorstel 29.
| - 275 (L) |
|---|
| | - Zie voor toelichting verzamelvoorstel, voorstel 42.
| + 29 (L) |
|---|
- Taakstelling personeel brugbediening RWS (overhead)
| | - Zie voor toelichting verzamelvoorstel, voorstel 43.
| - 1.650 (L) |
|---|
- IPO-middelen voor digitalisering
| | - Zie voor toelichting verzamelvoorstel, voorstel 58.
| + 50 (L) |
|---|
- Overheveling budget ProvincieAcademie naar AKP
| | - Zie voor toelichting verzamelvoorstel, voorstel 60.
| - 55 (L)
+ 55 (L) |
|---|
- Overheveling middelen single-use plastic naar AKP
| | - Zie voor toelichting verzamelvoorstel, voorstel 61.
| - 40 (L)
+ 40 (L) |
|---|
- Uitwerking cao-ontwikkeling 2024
| | - Zie voor toelichting verzamelvoorstel, voorstel 62.
| - 358 (L) |
|---|
- Begroting AKP resp. verdeling apparaatskosten op basis van bezetting i.p.v. formatie
| | - Zie voor toelichting verzamelvoorstel, voorstel 63 en 64 resp. 72 en 73.
| + 7.841 (L)
- 9.534 (L) |
|---|
- Verdeling apparaatskosten n.a.v. verschuiving tussen de teams
| | - Zie voor toelichting verzamelvoorstel, voorstel 68, 69, 70 en 71.
| + 9 (L) |
|---|
- Personeelskosten IBT domein erfgoed (Septembercirculaire 2024 Provinciefonds)
| | - Zie voor toelichting verzamelvoorstel, voorstel 66.
| + 1 (L) |
|---|
- Actualisatie kapitaallasten
| | - Zie voor toelichting verzamelvoorstel, voorstel 65.
| - 57 (L)
+ 46 (B) |
|---|
- Aanpassing begroting samenwerkingsverbanden (Programmabureau NPG)
| | - Zie voor toelichting verzamelvoorstel, voorstel 74.
| + 763 (L) |
|---|
- Afwikkeling historische verrekeningen/stelposten bedrijfsvoering (AKP) via reserves
| | - Zie voor toelichting verzamelvoorstel, voorstel 75.
| + 40 (L)
- 394 (L)
- 376 (B)
- 58 (B) |
|---|
- Indexeringsverplichting RSP (reserve Investeringen in infrastructuur)
| | - Zie voor toelichting verzamelvoorstel, voorstel 76.
| + 4.325 (L) |
|---|
