Wat mag het kosten? | Najaarsmonitor 2024

Lasten en baten per deelprogramma

(x € 1.000)	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 actueel	Voorgestelde begrotingswijziging	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Nog te besteden 2024
Lasten	40.755	115.224	5.220	120.444	46.685	73.759
Milieu	34.890	103.851	3.828	107.679	40.865	66.815
Energie en klimaat	5.865	11.373	1.392	12.765	5.820	6.945
Baten	21.924	91.878	4.224	96.102	1.948	94.154
Milieu	20.588	85.535	1.965	87.500	1.733	85.767
Energie en klimaat	1.336	6.343	2.259	8.602	215	8.386
Saldo lasten en baten	18.831	23.345	997	24.342	44.736	-20.394
Toevoegingen	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen	550	1.838	0	1.838	1.353	485
Mutaties reserves	-550	-1.838	0	-1.838	-1.353	-485
Saldo na reservemutaties	18.282	21.508	997	22.505	43.384	-20.879

Lasten en baten per beleidsdoel (vóór reservemutaties)

(x € 1.000)	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 actueel	Voorgestelde begrotingswijziging	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Nog te besteden 2024
Lasten	40.755	115.224	5.220	120.444	46.685	73.759
Milieukwaliteit	15.340	19.003	1.264	20.268	10.246	10.022
Duurzaamheid	638	633	33	666	196	470
Gaswinning	18.913	84.214	2.531	86.745	30.423	56.322
Energietransitie	5.865	11.373	1.392	12.765	5.820	6.945
Baten	21.924	91.878	4.224	96.102	1.948	94.154
Milieukwaliteit	1.965	2.137	0	2.137	1.733	404
Duurzaamheid	0	0	0	0	0	0
Gaswinning	18.623	83.399	1.965	85.364	0	85.364
Energietransitie	1.336	6.343	2.259	8.602	215	8.386
Saldo lasten en baten	18.831	23.345	997	24.342	44.736	-20.394